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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-02-13 22:32

你好。你最好結(jié)合公司將科目余額表要來。不然設(shè)計到明細科目你不知道是什么。就是不給的話,你只能根據(jù)資產(chǎn)負債表建立起期初余額的一級科目。

一鳴 追問

2019-02-13 22:35

如果實在沒有的話,1.我只建立一級科目,對后面做帳會不會有影響?2.后期我知道一個具體明細科目的期初,我是否還可以調(diào)整?該怎么調(diào)整?

言巖老師 解答

2019-02-13 22:40

你好。要來的話,就順著代賬的做。實在要不來的話,你只能按照你的數(shù)據(jù)做,后期調(diào)整就不太好了。

一鳴 追問

2019-02-13 22:41

哦,好的,謝謝老師

言巖老師 解答

2019-02-13 22:46

你好。不客氣的。祝你工作愉快!

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你好。你最好結(jié)合公司將科目余額表要來。不然設(shè)計到明細科目你不知道是什么。就是不給的話,你只能根據(jù)資產(chǎn)負債表建立起期初余額的一級科目。
2019-02-13 22:32:36
只有兩個報表沒有建賬,你只有重新盤點你的銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,存貨,固定資產(chǎn)盤點清楚明細建賬了
2019-04-22 20:51:47
您好,如過原來報表金額對的話,你可以看下你的各個納稅申報表,各個納稅申報表的應(yīng)納稅額合計就是資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費的余額,有增值稅申報表,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有印花稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅等,你申報系統(tǒng)里面所有稅種合計。
2018-10-19 15:53:25
你好,嗯嗯嗎,是的 是的
2019-03-15 09:54:32
沒有科目余額表各科目余額,無法建賬,錄系統(tǒng)
2020-04-02 16:24:26
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