芹菜 追問

2019-02-13 09:38

借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款

郭老師 解答

2019-02-13 09:40

借其他應(yīng)收款-正確的貸其他應(yīng)收款-錯誤的

芹菜 追問

2019-02-13 09:43

那應(yīng)該怎么做呢我們是保潔公司，支付3萬元的擦玻璃款，發(fā)票沒開過來，老板要把這3萬記入成本，要怎么做分錄呢？

芹菜 追問

2019-02-13 09:47

老師？

郭老師 解答

2019-02-13 09:48

借成本貸銀存

芹菜 追問

2019-02-13 09:50

那其他應(yīng)收款咋處理？

芹菜 追問

2019-02-13 09:51

還是把以前做的憑證直接沖掉

郭老師 解答

2019-02-13 09:53

你是提前支付記其他應(yīng)收款嗎

芹菜 追問

2019-02-13 09:58

是的，因為醫(yī)院沒付我們錢，當(dāng)時說是替醫(yī)院墊付的，往來掛的醫(yī)院，醫(yī)院是客戶，王小紅是供應(yīng)商

芹菜 追問

2019-02-13 10:05

老師？

郭老師 解答

2019-02-13 10:06

借其他應(yīng)收款-正確的貸其他應(yīng)收款-錯誤的做這個調(diào)整

芹菜 追問

2019-02-13 10:08

這筆錢我們已經(jīng)做了收入在一月份，去年掛賬時掛的醫(yī)院其他應(yīng)收款，現(xiàn)在老板要把這個其他應(yīng)收款3萬記入成本

郭老師 解答

2019-02-13 10:14

借成本貸其他應(yīng)收款-正確的

芹菜 追問

2019-02-13 10:24

我要不要把其他應(yīng)收款―醫(yī)院，改成其他應(yīng)收款―王小紅呢？

郭老師 解答

2019-02-13 10:25

你們和誰的業(yè)務(wù)？你和誰簽合同

芹菜 追問

2019-02-13 10:30

醫(yī)院是付款方，王小紅是我們公司要付款的，當(dāng)時付款時，掛的醫(yī)院

芹菜 追問

2019-02-13 10:32

是我們先給的王小紅，做的分錄是，借，其他應(yīng)收款―醫(yī)院，貸，銀存

芹菜 追問

2019-02-13 10:33

現(xiàn)在我們確認(rèn)收入又做的是，借，應(yīng)收賬款―醫(yī)院，貸，主營業(yè)務(wù)收入

芹菜 追問

2019-02-13 10:34

目前做了只有這兩筆

芹菜 追問

2019-02-13 10:35

老板要把給王小紅的費(fèi)用記入成本

郭老師 解答

2019-02-13 10:44

王小紅是你們單位的？和這個醫(yī)院什么關(guān)系

芹菜 追問

2019-02-13 10:45

我們顧的人員擦玻璃的

芹菜 追問

2019-02-13 10:45

特種行業(yè)

芹菜 追問

2019-02-13 10:47

醫(yī)院是付款方，王小紅是收款方，我們相當(dāng)于中介

郭老師 解答

2019-02-13 11:01

醫(yī)院是你們的收入，王小紅是你們的成本，你們老板說的對的，你就是要確認(rèn)成本

芹菜 追問

2019-02-13 11:02

前面已經(jīng)做了兩筆分錄，應(yīng)該怎么改？

芹菜 追問

2019-02-13 11:04

老師，您看一下前面發(fā)的分錄，要怎么調(diào)整？

郭老師 解答

2019-02-13 11:09

借其他應(yīng)收款-王小紅貸銀存 
借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款-王小紅

芹菜 追問

2019-02-13 11:14

好，謝謝

郭老師 解答

2019-02-13 11:19

不客氣