仰望星空 追問

2019-02-12 10:42

那老師你先教我該怎么調(diào)整分錄

小黎老師 解答

2019-02-12 10:47

您好，按道理你做了，本年利潤科目去年底是有余額的。先紅沖原來的分錄，借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤，再做正確的分錄， 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤

仰望星空 追問

2019-02-12 10:57

我是年末那筆分錄做錯只是這么調(diào)整而已嘛？

小黎老師 解答

2019-02-12 11:05

您好，是的，可以這樣調(diào)整。

仰望星空 追問

2019-02-12 11:08

那報表什么的都得改羅？

小黎老師 解答

2019-02-12 11:10

您好，報表的上年度的按道理你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的不對，報表數(shù)據(jù)也應(yīng)該是不對的