藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:06

個人的一般不會開票了，單位的會開

maize老師 解答

2019-02-11 10:09

那需要做無票收入繳納增值稅，你們這個收了多久的房租

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:13

去年12月份收的，像這種情況賬具體怎么做比較好

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:13

報稅又怎么報

maize老師 解答

2019-02-11 10:14

這個12月申報過了啊，1月應(yīng)該申報10-12月的季報

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:15

是的，我放在了其他

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:16

放在其他應(yīng)收款了

maize老師 解答

2019-02-11 10:32

你這個收了多久的房租

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:32

去年12月份

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:33

去年12月份才開始收

maize老師 解答

2019-02-11 10:47

收一個月？那現(xiàn)在做無票收入申報吧，借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:48

關(guān)鍵12月報稅是到在其他應(yīng)收款里報的

maize老師 解答

2019-02-11 10:51

你之前分錄做啥，你做主營業(yè)務(wù)收入沒做借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:54

沒有，因為才接手，再說重來沒有報過稅

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 10:56

報了能不能調(diào)過來

maize老師 解答

2019-02-11 10:58

你不是沒做嗎，現(xiàn)在做上就可以，申報的時候加這個銷售額就可以

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 11:01

不明白什么意思

maize老師 解答

2019-02-11 11:04

借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅做賬這么做，你申報的時候不是沒申報嗎，你們是按月申報還是按季度申報

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 11:05

小規(guī)模納稅人是不是季度申報

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 11:06

借銀行存款行不行

maize老師 解答

2019-02-11 11:08

你之前不是做借銀行嗎

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 11:23

我看你是借其他應(yīng)收款嗎？

maize老師 解答

2019-02-11 11:34

你12月你做的啥分錄

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 16:16

12月份還沒有做賬系統(tǒng)，沒做，收了點房租和押金，報稅的時候都放在了其他應(yīng)付款里了

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 16:17

報稅是放在其他應(yīng)付款里，是不是12月份做賬的時候也要放在其他應(yīng)付款里

maize老師 解答

2019-02-11 16:19

你咋做其他應(yīng)付款？沒做賬你咋做出來

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 16:21

是別人交的，那怎么解決

maize老師 解答

2019-02-11 16:22

你的意思是你沒有做賬但是財務(wù)報表申報在其他應(yīng)付款中嗎？那需要補上12月賬和那個申報財務(wù)報表一致

藍(lán)精靈 追問

2019-02-11 16:33

需不需要一致

maize老師 解答

2019-02-11 16:35

那需要補上12月賬和那個申報財務(wù)報表一致