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海灘
于2019-02-01 11:21 發(fā)布 ??1647次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-01 11:23
你好,是減免了還是以后月份需要 繳納?
海灘 追問(wèn)
2019-02-01 11:28
需要交納的
鄒老師 解答
2019-02-01 11:29
你好,需要繳納就在繳納的時(shí)候做這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2019-02-01 11:30
月末不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的相關(guān)科目?
2019-02-01 11:31
你好,不需要,未交增值稅是一般納稅人才使用的科目 小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)的
2019-02-01 11:33
意思是月末計(jì)提到應(yīng)交一應(yīng)交增值稅,季末交稅時(shí)直接做上面分錄
2019-02-01 11:34
交納之前都掛在余額上
你好,小規(guī)模增值稅分錄是 收入 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2019-02-01 11:36
一般納稅人怎么處理呢?
2019-02-01 11:37
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-02-01 11:50
好的,謝謝老師
2019-02-01 11:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 預(yù)祝新年快樂
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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