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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-01-30 10:33

充卡：借：營業(yè)費(fèi)用——儲值卡贈(zèng)送   貸：預(yù)收賬款——儲值卡  借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利  貸：營業(yè)費(fèi)用——儲值卡贈(zèng)送 
   發(fā)放：借：管理費(fèi)用（管理部門）  銷售費(fèi)用（銷售部門）  生產(chǎn)成本（生產(chǎn)部門）  貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利 
消費(fèi)：借：預(yù)收賬款——儲值卡  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

白巧玲 追問

2019-01-30 10:50

內(nèi)賬 
借:管理費(fèi)用/福利費(fèi) 
     貸:應(yīng)付職工薪酬/非貨幣福利費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬/非貨幣福利費(fèi) 
     貸:庫存商品 
可以嗎？ 
月底結(jié)轉(zhuǎn)減掉這部分成本  
在費(fèi)用體現(xiàn)出來后不再體現(xiàn)成本對嗎老師？

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