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牛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-28 20:13

你好，主要有兩點(diǎn)：1增值稅專用發(fā)票認(rèn)證有效期360天。2、勾選認(rèn)證時(shí)，在當(dāng)月納稅申報(bào)時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票必須在次月納稅申報(bào)截止日前2日完成勾選認(rèn)證才可以用于抵扣當(dāng)月的稅款。

向日葵 追問

2019-01-28 20:21

老師第二點(diǎn)沒大明白，比喻說我1月份28號(hào)開的銷售發(fā)票的銷項(xiàng)稅是10萬元，2月15是申報(bào)期，那2月13號(hào)之前勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都可以做為1月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎

牛老師 解答

2019-01-28 22:13

按規(guī)定是這樣的，前提是你還沒有進(jìn)行納稅申報(bào)。但不建議拖到2月13號(hào)，最好每月10號(hào)前認(rèn)證完，給納稅申報(bào)留幾天時(shí)間。

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