小杜 追問(wèn)

2019-01-28 10:11

老師我不明白是什么意思？可以跟我說(shuō)說(shuō)是怎么個(gè)過(guò)程嗎？

佟老師 解答

2019-01-28 10:15

就是說(shuō)，你認(rèn)證兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這樣兩張進(jìn)項(xiàng)稅額大于你本期銷項(xiàng)稅額，剩余的部分做為留底，下期使用，這個(gè)你明白了嗎

小杜 追問(wèn)

2019-01-28 10:26

老師意思是我銷項(xiàng)165000元，然后我認(rèn)證兩張進(jìn)項(xiàng)票20萬(wàn)，然后我要交一點(diǎn)增值稅，這兩張認(rèn)證的發(fā)票我可以只扣13萬(wàn)，余下7萬(wàn)留到2月再抵，是這樣子嗎？

佟老師 解答

2019-01-28 10:28

你把你的本月銷項(xiàng)稅額和兩張進(jìn)項(xiàng)稅額具體數(shù)字告訴我一下

小杜 追問(wèn)

2019-01-28 10:33

老師，銷項(xiàng)的稅額是22758.62元，進(jìn)項(xiàng)的稅額是27586.21元。

佟老師 解答

2019-01-28 10:34

就是說(shuō)22758.62元-27586.21元=-4827.59這個(gè)數(shù)字可以留底下期再有銷項(xiàng)稅額時(shí)進(jìn)行抵扣

小杜 追問(wèn)

2019-01-28 10:37

老師意思是1月份不用交增值稅嗎？（但我想交一點(diǎn)點(diǎn)）因?yàn)槲覀兪莿傞_(kāi)的企業(yè)，不交稅會(huì)不會(huì)不太好？

佟老師 解答

2019-01-28 10:39

剛開(kāi)業(yè)可以不交的，本身你這樣做沒(méi)有任何問(wèn)題的

小杜 追問(wèn)

2019-01-28 10:43

好的，謝謝老師！

佟老師 解答

2019-01-28 10:45

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/p>