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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-24 15:50

你好，匯算還沒有做完吧

淺淺 追問

2019-01-24 15:50

沒有做呢！

小惑老師 解答

2019-01-24 15:52

那你就直接計提所得稅就可以了

小惑老師 解答

2019-01-24 15:52

不用以前年度損益調(diào)整

淺淺 追問

2019-01-24 16:02

但我是記在2019年1月份賬上了，可以嗎！

小惑老師 解答

2019-01-24 16:05

金額大嗎？金額是多少

淺淺 追問

2019-01-25 09:47

750元

小惑老師 解答

2019-01-25 09:49

直接計入所得稅費(fèi)用就可以了，金額不大

淺淺 追問

2019-01-25 09:52

要是大額，幾千左右但沒做匯算呢，是入以前年度損益科目嗎？

小惑老師 解答

2019-01-25 09:56

其實(shí)沒有做匯算之前都沒有關(guān)系，因?yàn)槟膮R算會重新填報年報做調(diào)整的，在匯算之后就要做以前年度損益

淺淺 追問

2019-01-25 10:32

填報年報時我這筆費(fèi)用不入在2019年了嗎那也沒入在2018年怎么體現(xiàn)呢！

小惑老師 解答

2019-01-25 10:35

年報時，你把這筆費(fèi)用填寫上作為18年的費(fèi)用體現(xiàn)

淺淺 追問

2019-01-25 10:39

2018年賬不用改唄！

小惑老師 解答

2019-01-25 10:53

是的，不用改的，匯算時加上就可以了

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沒有做呢！
2019-01-24 15:50:51
你好！ 小企業(yè)會計沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以直接用“利潤分配-未分配利潤”科目代替
2019-04-13 11:54:20
會計分錄是怎么做的？現(xiàn)在1月份的賬已經(jīng)做好了，沒有記入這個科目，等2月份我再沖銷1月份做的然后再重新計入以前年度損益調(diào)整這個科目可以嗎
2019-02-20 11:57:47
我單位用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不是不能用以前年度損益調(diào)整這個科目，我能這樣做嗎 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2019-04-05 11:26:33
你好!是的。要用以前年度損益調(diào)整。
2017-12-27 11:43:09
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