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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-24 15:50

你好,匯算還沒有做完吧

淺淺 追問

2019-01-24 15:50

沒有做呢!

小惑老師 解答

2019-01-24 15:52

那你就直接計提所得稅就可以了

小惑老師 解答

2019-01-24 15:52

不用以前年度損益調(diào)整

淺淺 追問

2019-01-24 16:02

但我是記在2019年1月份賬上了,可以嗎!

小惑老師 解答

2019-01-24 16:05

金額大嗎?金額是多少

淺淺 追問

2019-01-25 09:47

750元

小惑老師 解答

2019-01-25 09:49

直接計入所得稅費用就可以了,金額不大

淺淺 追問

2019-01-25 09:52

要是大額,幾千左右但沒做匯算呢,是入以前年度損益科目嗎?

小惑老師 解答

2019-01-25 09:56

其實沒有做匯算之前都沒有關系,因為您的匯算會重新填報年報做調(diào)整的,在匯算之后就要做以前年度損益

淺淺 追問

2019-01-25 10:32

填報年報時我這筆費用不入在2019年了嗎那也沒入在2018年怎么體現(xiàn)呢!

小惑老師 解答

2019-01-25 10:35

年報時,你把這筆費用填寫上作為18年的費用體現(xiàn)

淺淺 追問

2019-01-25 10:39

2018年賬不用改唄!

小惑老師 解答

2019-01-25 10:53

是的,不用改的,匯算時加上就可以了

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