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淺淺
于2019-01-24 15:49 發(fā)布 ??2581次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-01-24 15:50
你好,匯算還沒有做完吧
淺淺 追問
沒有做呢!
小惑老師 解答
2019-01-24 15:52
那你就直接計提所得稅就可以了
不用以前年度損益調(diào)整
2019-01-24 16:02
但我是記在2019年1月份賬上了,可以嗎!
2019-01-24 16:05
金額大嗎?金額是多少
2019-01-25 09:47
750元
2019-01-25 09:49
直接計入所得稅費用就可以了,金額不大
2019-01-25 09:52
要是大額,幾千左右但沒做匯算呢,是入以前年度損益科目嗎?
2019-01-25 09:56
其實沒有做匯算之前都沒有關系,因為您的匯算會重新填報年報做調(diào)整的,在匯算之后就要做以前年度損益
2019-01-25 10:32
填報年報時我這筆費用不入在2019年了嗎那也沒入在2018年怎么體現(xiàn)呢!
2019-01-25 10:35
年報時,你把這筆費用填寫上作為18年的費用體現(xiàn)
2019-01-25 10:39
2018年賬不用改唄!
2019-01-25 10:53
是的,不用改的,匯算時加上就可以了
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小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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