阿白- 追問

2019-01-23 21:46

我在其他網(wǎng)頁上看的進項轉(zhuǎn)出，這個是在什么情況下使用呢

徐阿富老師 解答

2019-01-23 21:47

你好，就是不能抵扣的專票，認證后要做進項稅額轉(zhuǎn)出，比如開進來的業(yè)務(wù)招待費專票，就要做進項稅額轉(zhuǎn)出

阿白- 追問

2019-01-23 21:52

購進材料入賬后，發(fā)票沒有認證，在后期發(fā)票只認證了一部分，怎么區(qū)分認證發(fā)票和沒有認證的發(fā)票呢

徐阿富老師 解答

2019-01-23 21:55

你好，入賬沒認證的記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額，這個部分就是沒有認證的發(fā)票

阿白- 追問

2019-01-23 22:03

發(fā)票勾選認證流程是什么，需要插入金稅盤才能認證嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-23 22:10

你好，現(xiàn)在不用插入在申報網(wǎng)里也是可以認證的。你可以看下這個材料：增值稅發(fā)票認證方式有哪些？ 
 
 
 
1.增值稅發(fā)票選擇確認平臺：自2016年12月1日起，納稅信用Ｃ級以上的納稅人取得銷售方使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版開具的增值稅發(fā)票，可以不再進行掃描認證，通過增值稅發(fā)票選擇確認平臺，查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發(fā)票信息。 
 
 
 
2.掃描認證。 
 
溫馨提示 
 
增值稅發(fā)票選擇確認平臺更為方便、高效、快捷，強烈推薦您使用！ 
 
 
 
五確認平臺怎么操作捏？ 
 
 
 
登錄網(wǎng)址 
 
https://fpdk.tax.sh.gov.cn 
 
 
 
發(fā)票勾選種類 
 
1.增值稅專用發(fā)票； 
 
2.貨運增值稅專用發(fā)票； 
 
3.機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。 
 
 
 
發(fā)票勾選條件 
 
1.由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具的、尚未申報抵扣的進項發(fā)票。 
 
2.發(fā)票狀態(tài)為正常、未超過抵扣時限的發(fā)票（6月30日前開具為180天；7月1日后開具為360天）。 
 
3.發(fā)票金額為正數(shù)的發(fā)票。 
 
 
 
平臺運行環(huán)境 
 
1.本平臺支持WINDOWSXP（WINDOWS XP、WINDOWS7、WINDOWS 8、WINDOWS10）及以上操作系統(tǒng)； 
 
2.納稅人必須配置IE8及以上IE版本瀏覽器； 
 
3.納稅人在使用本平臺前，需根據(jù)操作手冊要求安裝相關(guān)的控件及驅(qū)動（盤、安全控件和稅務(wù)證書）； 
 
4.為方便納稅人一鍵安裝控件及驅(qū)動，或安裝控件及驅(qū)動不成功時，平臺提供所需驅(qū)動、控件的集成專用瀏覽器。 
 
 
 
操作步驟 
 
1.登錄； 
 
2.首頁-工作臺查看發(fā)票數(shù)量和稅額合計； 
 
3.發(fā)票勾選-當(dāng)前月份最右邊有查詢按鈕，輸入所有條件后，點查詢，查詢出可勾選的發(fā)票； 
 
4.勾選保存-勾選要抵扣的發(fā)票，保存； 
 
5.保存確認； 
 
6.確認勾選； 
 
7.確認查詢。 
 
 
 
注意事項 
 
1.您可通過【發(fā)票勾選】或【批量勾選】模塊，在可勾選和確認時間段內(nèi)，按照稅款所屬期對需要抵扣（或退稅）的發(fā)票進行勾選處理，在【確認勾選】之前可以多次勾選或撤銷勾選（必須手工確認）。 
 
 
 
2.發(fā)票認證及申報的時間： 
 
①若您還未申報，在申報期內(nèi)，您仍可使用確認平臺勾選認證，而勾選確認的發(fā)票可于申報時進行抵扣。 
 
②若您已申報或申報期已結(jié)束，則勾選確認的發(fā)票應(yīng)于下月申報時抵扣。 
 
③若使用掃描認證方式，則掃描認證的發(fā)票應(yīng)于次月進行申報抵扣。 
 
當(dāng)平臺成功獲取您當(dāng)期申報完成的結(jié)果時，將立即開啟您下期的勾選確認操作窗口，請您關(guān)注平臺中【稅款所屬期】的變化。 
 
 
 
3.目前開具的發(fā)票信息數(shù)據(jù)同步到確認平臺需要1天，所以平臺中不含當(dāng)天開具的發(fā)票。銷方離線開具的發(fā)票，在本平臺無法查詢到，在銷方上傳發(fā)票至稅務(wù)局端后，方可體現(xiàn)在本平臺中。