LL 追問(wèn)

2019-01-23 16:26

居間費(fèi)我計(jì)入管理費(fèi)用了 
1、借：應(yīng)收賬款    
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  
  
2、借：管理費(fèi)用——居間費(fèi) 
貸：應(yīng)收賬款  
  
3、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（居間費(fèi)部分） 
貸：其他應(yīng)付款   
  
4、借：銀行存款 
貸：應(yīng)收賬款 
  
5、借：其他應(yīng)付款 
     貸：庫(kù)存現(xiàn)金 
 我自己做的分錄，應(yīng)收賬款不平，要怎么做呢

LL 追問(wèn)

2019-01-23 16:34

老師還在嗎？

岳老師 解答

2019-01-24 09:09

當(dāng)然不平了，您都沖抵了應(yīng)收款，再支付現(xiàn)金；那不是重復(fù)了嗎？打個(gè)比方，單位從您工資里扣了這個(gè)月應(yīng)交個(gè)稅1000元，您自己又上稅務(wù)局交了1000元，就重復(fù)了。

LL 追問(wèn)

2019-01-24 09:13

老師，那我要怎么做分錄呢？

岳老師 解答

2019-01-24 09:29

您到底是直接支付，還是從應(yīng)收賬款中直接扣下？

LL 追問(wèn)

2019-01-24 09:42

應(yīng)收賬款包含居間費(fèi)，報(bào)表要體現(xiàn)不包含居間費(fèi)的應(yīng)收賬款，錢(qián)沒(méi)有那么快收到的

岳老師 解答

2019-01-24 13:40

麻煩您告訴我：居間費(fèi)到底是您直接支付，還是從應(yīng)收賬款中直接扣下？為了為您準(zhǔn)確解答，請(qǐng)直接補(bǔ)充我的追問(wèn)。