旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:37

18年沒(méi)有做處理！同事拿18年的發(fā)票回來(lái)報(bào)銷

小惑老師 解答

2019-01-22 10:38

那發(fā)票的金額是有多少

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:38

幾百塊

小惑老師 解答

2019-01-22 10:39

那在這個(gè)月份報(bào)銷就可以了，沒(méi)關(guān)系的

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:39

他出差，昨天才拿回來(lái)？難道這個(gè)也不能報(bào)銷？

小惑老師 解答

2019-01-22 10:40

那在這個(gè)月份報(bào)銷就可以了，沒(méi)關(guān)系的

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:43

老師還有一個(gè)問(wèn)題，我們公司很多商品都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是銷售出去一樣開(kāi)發(fā)票出去！然后不管有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的商品銷售出去正常開(kāi)票，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本！這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

小惑老師 解答

2019-01-22 10:45

你們平?？梢越Y(jié)轉(zhuǎn)成本的，等所得稅匯算時(shí)把沒(méi)有成本的調(diào)整出來(lái)就可以了

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:46

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

小惑老師 解答

2019-01-22 10:47

你應(yīng)該知道產(chǎn)品的價(jià)格吧

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:48

我現(xiàn)在建19年的賬，庫(kù)存商品只有一個(gè)用金額，現(xiàn)在1月份新建賬套，要不要分別把商品明細(xì)建立初始數(shù)據(jù)？

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:49

但是每次購(gòu)進(jìn)的一樣的商品，但是采購(gòu)進(jìn)來(lái)的價(jià)格不一樣怎么辦

小惑老師 解答

2019-01-22 10:50

那你要做個(gè)庫(kù)存的臺(tái)賬，這樣才能正確結(jié)轉(zhuǎn)成本

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:51

我是剛剛接回來(lái)自己做的，之前那個(gè)人沒(méi)有做，我現(xiàn)在要怎么處理

小惑老師 解答

2019-01-22 10:53

那你應(yīng)該先盤(pán)庫(kù)，做盤(pán)點(diǎn)把庫(kù)存臺(tái)賬先建立起來(lái)

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 10:55

我已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了

小惑老師 解答

2019-01-22 10:58

那就按照盤(pán)點(diǎn)數(shù)做臺(tái)賬，以后每月成本結(jié)轉(zhuǎn)就看臺(tái)賬就可以了

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 11:03

她給我的庫(kù)存總金額，就是一直采購(gòu)進(jìn)來(lái)沒(méi)有做過(guò)任何變動(dòng)，她只是做的銷售不會(huì)影響庫(kù)存也不結(jié)轉(zhuǎn)成本

小惑老師 解答

2019-01-22 11:04

那這個(gè)是實(shí)際的盤(pán)點(diǎn)表嗎

小惑老師 解答

2019-01-22 11:04

那你們的成本一直不結(jié)轉(zhuǎn)，利潤(rùn)很高？

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 11:05

我現(xiàn)在是不是按著她給的庫(kù)存總金額把各各商品數(shù)量金額錄入初始數(shù)據(jù)就可以了？以后就接著做？

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 11:06

是??！之前一直不結(jié)轉(zhuǎn)！

小惑老師 解答

2019-01-22 11:13

他給你的庫(kù)存金額是正確的嗎？目前實(shí)際庫(kù)存金額嗎？

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 11:15

我們是有內(nèi)外賬的，她給的庫(kù)存沒(méi)有什么正不正確可言，她給的庫(kù)存就是購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額

小惑老師 解答

2019-01-22 11:16

那你就按照這個(gè)情況繼續(xù)往下做臺(tái)賬就成了

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 11:17

我們采購(gòu)商品有多少發(fā)票，就有多少庫(kù)存，她就是這樣給我個(gè)數(shù)字！她做銷售的從來(lái)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本，固然庫(kù)存沒(méi)有做出庫(kù)過(guò)

小惑老師 解答

2019-01-22 11:19

我的意思是，你現(xiàn)在應(yīng)該實(shí)地盤(pán)點(diǎn)一下具體有多少庫(kù)存，按照這個(gè)數(shù)做臺(tái)賬然后出庫(kù)后結(jié)轉(zhuǎn)成本，要不他的數(shù)字沒(méi)有用，也不準(zhǔn)確的

旺仔 追問(wèn)

2019-01-22 11:21

我們分內(nèi)外賬，你盤(pán)點(diǎn)這個(gè)庫(kù)存只對(duì)得上內(nèi)賬，外賬是肯定對(duì)不上的

小惑老師 解答

2019-01-22 11:27

那外賬就一次成本都不結(jié)轉(zhuǎn)？ 
最起碼內(nèi)賬是正確的，企業(yè)要有一個(gè)可參考的庫(kù)存