年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是要結(jié)完2018年12月的賬才能做這筆分錄，還是結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)再結(jié)賬呢？

遇東風(fēng)

于2019-01-22 09:34 發(fā)布 ??931次瀏覽

言巖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-22 09:35

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)再結(jié)賬的。

遇東風(fēng) 追問(wèn)

2019-01-22 09:41

結(jié)轉(zhuǎn)了發(fā)現(xiàn)科目余額表的期初余額、本期發(fā)生、本年累計(jì)數(shù)不平了，這是怎么回事呢？

遇東風(fēng) 追問(wèn)

2019-01-22 09:47

不平可以結(jié)賬嗎？

言巖老師解答

2019-01-22 09:54

你好，需要弄平才能結(jié)賬的。

遇東風(fēng) 追問(wèn)

2019-01-22 10:02

好的，謝謝老師

言巖老師解答

2019-01-22 10:03

你好，不客氣的，祝你工作愉快。

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你好！是先把12月本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)完，再轉(zhuǎn)整個(gè)本年利潤(rùn)。

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借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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盈利做借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 虧損做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)

2020-01-17 16:02:28

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