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2017年多交了增值稅少做了費(fèi)用。2018年退回增值稅2017年的匯算清繳是否需要重做。退回的增值稅應(yīng)該怎樣做分錄？外購商品做樣品。增值稅和所得稅視同銷售。是按購進(jìn)的成本價(jià)還是我們銷售的供應(yīng)價(jià)算

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-21 20:34

1.不用調(diào)整2017年的匯算。在2018年匯算時(shí)處理就可以了。根據(jù)你原來的分錄調(diào)整。
2.樣品，需要視同銷售。按同期同類產(chǎn)品的銷售價(jià)計(jì)稅。

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