小蘭 追問

2019-01-21 17:43

有掛賬其他應(yīng)付款，金額是20萬

答疑郭老師 解答

2019-01-21 17:48

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款對沖

小蘭 追問

2019-01-21 17:57

那我之前那筆賬怎么處理？摘要:沖18年12月憑證，借:其他應(yīng)收款-法人 -104536  其他應(yīng)收款-甲職工 -13518.01  貸:銀行存款 -118054.01，這樣嗎？

小蘭 追問

2019-01-21 17:57

然后再記，借:其他應(yīng)付款-法人 100000  管理費(fèi)用-法人  4536  管理費(fèi)用-甲職工 13518.01  貸:銀行存款 118054.01，這樣嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:00

可以的

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:01

管理費(fèi)用-法人 4536 管理費(fèi)用-甲職工 13518.01之前沒有如費(fèi)用是嗎？費(fèi)用二級科目不對

小蘭 追問

2019-01-21 18:18

借:其他應(yīng)付款-法人 100000 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4536 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 13518.01 貸:銀行存款 118054.01，這樣是正確的嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:20

對的

小蘭 追問

2019-01-21 18:23

那對2018年出的所有的表有沒有影響？還需要做什么調(diào)整嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:30

你這個(gè)分錄做到了那年？

小蘭 追問

2019-01-21 18:42

這個(gè)分錄在2018年12月做的，2018年所有的表已經(jīng)出完了，現(xiàn)在2019年1月想要調(diào)2018年12月的賬

答疑郭老師 解答

2019-01-21 19:11

你費(fèi)用發(fā)票是幾月份的？