い太普通づ 追問

2019-01-21 09:40

報(bào)稅根據(jù)報(bào)表啊

郭老師 解答

2019-01-21 09:43

那你報(bào)表是對的嗎？你核對下，軟件做出來的不能保證100%，有時(shí)候取數(shù)有問題，如果報(bào)表的對，根據(jù)報(bào)表的給你領(lǐng)導(dǎo)出一份，很簡單的算不上報(bào)表的excel的那種，主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，主營業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本，營業(yè)外支出，期間費(fèi)用，稅金及附加等列出來

い太普通づ 追問

2019-01-21 09:55

那這個(gè)要怎么核對，那個(gè)管理費(fèi)用的那個(gè)數(shù)不是看的期末余額吧，還有主營業(yè)務(wù)成本也是不一樣的，我看了那個(gè)科目余額匯總表，稅費(fèi)的一樣，成本類跟管理費(fèi)用的不一樣

郭老師 解答

2019-01-21 10:00

看發(fā)生額，損益類的哪有余額，核對發(fā)生額

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:01

我就是看的借方余額，就是不對

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:08

科目余額表是做什么用的，為什么都跟報(bào)表里面的數(shù)不一樣，到底是我報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤還是本身就是這樣的

郭老師 解答

2019-01-21 10:14

所有科目的匯總合計(jì)，可以問下你售后讓他給你看下軟件取數(shù)有沒有問題

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:16

那我要怎么查看賬套的跟報(bào)表的數(shù)對不對

郭老師 解答

2019-01-21 10:19

發(fā)生額可以看下明細(xì)賬，或者自己手動算下

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:26

我算了那個(gè)營業(yè)成本的了，我自己算的跟報(bào)表里面的不一樣，不知道是不是我算錯(cuò)了，我把成本的名字全部列出來了，然后扣除了貸方的發(fā)生額，還是不一樣

郭老師 解答

2019-01-21 10:30

截圖你的營業(yè)成本明細(xì)賬吧，沒有具體的在這里說不明白

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:35

老師看看

郭老師 解答

2019-01-21 10:39

你有成本發(fā)生額在貸方的嘛

い太普通づ 追問

2019-01-21 10:58

這個(gè)頁面就有65000跟43800是貸方的，下面幾個(gè)我都是記在借方的啊，怎么顯示是貸方

郭老師 解答

2019-01-21 11:04

是的，，我就是問你那兩個(gè)在貸方的是發(fā)生額嗎？ 
12月份我把你借方合計(jì)減那兩筆貸方114529.63