李凱燕 追問

2019-01-19 15:38

那這樣算的話，之前的三個(gè)季度總數(shù)60萬都是多預(yù)交的嗎？80萬減60萬，后期還有20萬的虧損可以用來彌補(bǔ)以后年度的，這樣理解對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-01-19 15:41

你好，是的，是這樣的

李凱燕 追問

2019-01-19 15:54

還有，老師，那個(gè)我們的外服公司前兩個(gè)月收我們的工傷保險(xiǎn)收多了，這個(gè)月給我的明細(xì)工傷保險(xiǎn)就是負(fù)數(shù)的，那我要怎么做呢

鄒老師 解答

2019-01-19 15:54

你好，做之前收取工傷保險(xiǎn)分錄相反分錄就是了

李凱燕 追問

2019-01-19 15:56

那之前是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，就按這個(gè)做它的反分錄嗎

鄒老師 解答

2019-01-19 15:57

你好，是的，是這樣處理

李凱燕 追問

2019-01-19 16:01

謝謝

鄒老師 解答

2019-01-19 16:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝