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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-18 13:02

您好，期初數(shù)不需要調(diào)整，年中分配的時候，借應(yīng)付利潤貸  貸利潤分配--未分配利潤就可以，然后實際給股東利潤，借應(yīng)付利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅銀行存款

香香 追問

2019-01-18 13:04

主要到年底的時候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平??？

文老師 解答

2019-01-18 13:07

具體怎么不平呢，你的科目余額表平嗎

香香 追問

2019-01-18 13:11

是平的，年中的時候不只是分了未分配利潤，有調(diào)帳沖減末分配利潤的，所以借方和貸方相抵后有一個差

香香 追問

2019-01-18 13:19

香香 追問

2019-01-18 13:20

年初數(shù)十本年凈利潤等不到資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤

香香 追問

2019-01-18 13:27

文老師 解答

2019-01-18 14:06

年初數(shù)十本年凈利潤等不到資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤，你有分配，那這個就不成立了，還需要減去分配了的部分

香香 追問

2019-01-18 14:56

在系統(tǒng)的報表沒辦法調(diào)整，是不是只有手工調(diào)整電子檔

文老師 解答

2019-01-18 15:07

系統(tǒng)也應(yīng)該去取科目的余額

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相關(guān)問題討論
通過以前年度損益調(diào)整處理，同學(xué)。
2020-03-27 20:22:09
你好，你去年的分錄是？
2017-07-24 10:53:56
您好，期初數(shù)不需要調(diào)整，年中分配的時候，借應(yīng)付利潤貸 貸利潤分配--未分配利潤就可以，然后實際給股東利潤，借應(yīng)付利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅銀行存款
2019-01-18 13:02:27
直接正常做賬就是了哈，不需要通過以前年度損益調(diào)整
2024-12-05 14:49:35
多計提的利潤25000？您之前的分錄是什么？
2018-07-06 15:13:54
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