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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-17 23:27

1、先將余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 
  借：本年利潤(rùn) 
    貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
 
（2）結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后利潤(rùn)分配余額在貸方的，作如下分錄： 
按利潤(rùn)總額的10%計(jì)提法定盈余公積金 
  借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
   貸：盈余公積 
根據(jù)公司情況自主決定是否計(jì)提任意盈余公積金 
  借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
    貸：盈余公積 
向股東分配利潤(rùn) 
  借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  
   貸、應(yīng)付股利 
可以合并以下作如下分錄 
  借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
   貸：利潤(rùn)分配——提取盈余公積 
   貸：利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利

*燕* 追問

2019-01-18 07:24

老師那現(xiàn)在只是預(yù)交第四季度所得稅，年度的還沒開始，這個(gè)利潤(rùn)分配是做完年度匯算清繳還是現(xiàn)在做？需不需要股東大會(huì)決定？

莊老師 解答

2019-01-18 07:34

這個(gè)利潤(rùn)分配是做完年度結(jié)算時(shí)做，需要股東大會(huì)決定

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