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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-17 21:13

你好,同學(xué)!小規(guī)模購進(jìn)成本為4080×96% 
對(duì)于另外的13%的稅率差,只能考慮從其他地方過去進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣了喔

淺淺 追問

2019-01-18 09:00

老師你好!上述金額變更為含稅單價(jià)4800元,毛利率為4%  。會(huì)計(jì)用4800*85%=4080   4080/1.03=3961   4800/1.16=4137.93    告訴我得交增值稅177元對(duì)嗎!

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 09:17

你需要交增值稅為:4137.93×16%-3961×3%=662.07-119.83=542.24

淺淺 追問

2019-01-18 09:31

老師,4800.*0.85  是為什么呀

淺淺 追問

2019-01-18 09:34

毛利率是4%不應(yīng)是4800*0.96嗎?  4800*0.96/1.16這才是成本不含稅價(jià)嗎!她用4800*0.85/1.03是為什么呀!

淺淺 追問

2019-01-18 10:00

小規(guī)模是生產(chǎn)企業(yè)!購入原料生產(chǎn)出產(chǎn)成品銷售給一般納稅人企業(yè)!

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 10:47

如果毛利率是4,那么應(yīng)該是96%,我不知道他為什么用85%

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 10:52

4080是你購進(jìn)的價(jià)格,你的購進(jìn)方的毛利率4%, 
4080×96%,算的是對(duì)方的入賬成本。 
你會(huì)計(jì)用4800×85%,推算的是你出售毛利達(dá)15%需要賣4800,應(yīng)該是這樣

淺淺 追問

2019-01-18 11:06

我用0.16/0.03=5.3倍  0.16*513=85%    是不是考慮稅率差呢!還是小規(guī)模家是生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)嗎!

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 11:13

你看圖,你準(zhǔn)備賣多少錢,才能預(yù)計(jì)出你的稅差

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