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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-17 13:58

你好，去稅局服務(wù)大廳窗口重新申報，多報不給退稅（下季度調(diào)整，年末匯算清繳時多退少補(bǔ)），少報要補(bǔ)繳，補(bǔ)繳部分按萬分之五繳納滯納金

Wen雯 追問

2019-01-17 14:02

意思就是現(xiàn)在是退不回來了嗎

Wen雯 追問

2019-01-17 14:03

那年末匯算清繳一般在幾月份呢

紫藤老師 解答

2019-01-17 14:05

年末匯算清繳一般在5月份

Wen雯 追問

2019-01-17 20:47

分錄是：借：應(yīng)收賬款362000，貸：主營業(yè)務(wù)收入351438.84，貸：應(yīng)交增值稅—銷項稅10561.16，報表報的也是10561.16，但是實際的增值稅是10543.69，那下個月繳納增值稅的時候怎么做分錄呢

紫藤老師 解答

2019-01-17 23:14

你好，原則就是多的繼續(xù)抵扣，少的就補(bǔ)上

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