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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-17 12:25

調(diào)整的話，最好是按原值記入，然后累計折舊的也需要填累計折舊的余額，直接改起初余額，但是不知道你的系統(tǒng)是否能支持這樣改，最好問下軟件的售后，

晴天 追問

2019-01-17 12:29

不支持，可否用調(diào)整分錄來調(diào)整，我12月還沒有月結(jié)

晴天 追問

2019-01-17 12:30

如果不調(diào)整的話那固定資產(chǎn)和累計折舊就不對了是吧？

文老師 解答

2019-01-17 12:37

是的，原值和累計折舊都不對，但是凈值是對的

晴天 追問

2019-01-17 12:41

可不可以用分錄調(diào)整？

晴天 追問

2019-01-17 12:42

分錄該怎么寫呢？

文老師 解答

2019-01-17 12:43

分錄的話，那就是借固定資產(chǎn)，貸累計折舊，這樣固定資產(chǎn)的金額恢復(fù)到了原值，累計折舊也把應(yīng)計未計的加上了

晴天 追問

2019-01-17 16:32

好的，感謝老師

文老師 解答

2019-01-17 19:57

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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2012年10月10日甲企業(yè)一棟辦公樓達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算手續(xù)。已經(jīng)記入“在建工程”科目的金額是1 000萬元，預(yù)計辦理竣工決算手續(xù)還將發(fā)生的費用是10萬元，所以企業(yè)按照1 010萬元的暫估價記入“固定資產(chǎn)”科目。企業(yè)采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為6萬元。2013年3月28日竣工決算手續(xù)辦理完畢，實際發(fā)生的費用是12萬元，則該企業(yè)應(yīng)該調(diào)整2013年3月之前的固定資產(chǎn)累計折舊的金額為（）
2015-10-30 13:20:27
比如說原來是100萬元 使用年限10年 過去半年 折舊了5萬元 現(xiàn)在呀 變成105萬元了 這樣 一年的累計折舊=（105-5）/（10-0.5） =10.53萬元/年 數(shù)值變一下 分錄的話 正常處理 就可以了
2019-12-15 09:46:46
賬務(wù)帳套累計折舊大于固定資產(chǎn)累計折舊怎么做調(diào)整分錄
2015-12-21 11:41:34
您好 固定資產(chǎn)累計折舊調(diào)整以后，以前年度累計折舊數(shù)也跟著調(diào)整
2020-03-27 14:06:28
你好，先沖銷，借；固定資產(chǎn)，貸；累計折舊 然后補計提，借；以前年度損益調(diào)整等科目，貸；累計折舊
2019-05-09 15:09:03
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