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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-16 15:03

需要看你們?yōu)樯掇D(zhuǎn)出，你可以說下嗎

小霞 追問

2019-01-16 15:05

就是上個(gè)月的發(fā)票購買方名稱打了兩個(gè)重復(fù)的公司名稱，但上月已認(rèn)證，只能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，供應(yīng)商在這個(gè)月再開過來

maize老師 解答

2019-01-16 15:08

借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以

小霞 追問

2019-01-16 15:09

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方是吧？

maize老師 解答

2019-01-16 15:09

是的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方

小霞 追問

2019-01-16 15:20

老師，年末12月做賬，如果有盈利，要做利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)么？如果是虧損，則不用做是吧？

maize老師 解答

2019-01-16 15:21

需要本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面

小霞 追問

2019-01-16 15:24

如果是虧損，是不是不用做此分錄？

maize老師 解答

2019-01-16 15:25

都需要做這個(gè)，只是盈利需要計(jì)提法定盈余公積

小霞 追問

2019-01-16 15:28

那虧損的，分錄是借：本年利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，是這樣的么？

maize老師 解答

2019-01-16 15:35

不是，你虧損本年利潤(rùn)是在借方，你現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)就做借利潤(rùn)分配 貸本年利潤(rùn)

小霞 追問

2019-01-16 15:38

好的，老師，員工這個(gè)月報(bào)銷12月份的費(fèi)用發(fā)票，這個(gè)月可以入賬吧？跨年發(fā)票有沒有問題？

maize老師 解答

2019-01-16 15:40

跨年只能使用以前年度損益調(diào)整

小霞 追問

2019-01-16 15:43

只是使用以前年度損益，最后還是可以入費(fèi)用是吧？

maize老師 解答

2019-01-16 15:44

這個(gè)是代替費(fèi)用，你做分錄就沒有費(fèi)用

小霞 追問

2019-01-16 15:44

這個(gè)最后不入到財(cái)務(wù)報(bào)表里么？

maize老師 解答

2019-01-16 15:47

這個(gè)是不計(jì)入本年的利潤(rùn)中

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相關(guān)問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學(xué)你好 貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的賬務(wù)處理 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理損失 貸：庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好，不需要的，直接沖減一部分當(dāng)成計(jì)入的成本費(fèi)用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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