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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-16 08:58

這個指的是貨物到了,發(fā)票沒有到,你銷售了,按你暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)補(bǔ)發(fā)票

 向日葵  追問

2019-01-16 12:51

比如,我是供貨商,我把商品賣出去了,客戶沒有給我開票,客戶已經(jīng)收到貨了,我也收到款了,這時候暫估成本做賬,會計科目咋走呢,老師

maize老師 解答

2019-01-16 12:52

借庫存商品貸應(yīng)付賬款 暫估款 等發(fā)票回來沒差額直接貼后面有沖回之前按發(fā)票做就可以

 向日葵  追問

2019-01-16 12:59

對方供貨商怎么做,借銀行貸主營業(yè)務(wù)手入,可以確認(rèn)收入嗎

maize老師 解答

2019-01-16 13:03

對方收到貨,不是你開發(fā)票嗎,你沒開發(fā)票嗎?這個暫估是你們銷售給客戶,開發(fā)票,供應(yīng)商那邊沒開發(fā)票進(jìn)來,你就需要先按發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個就暫估入庫之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,等供應(yīng)商開你發(fā)票就沖回暫估按發(fā)票做就可以,你這個啥匯算

 向日葵  追問

2019-01-16 14:21

這個暫估會計分錄咋做

 向日葵  追問

2019-01-16 14:23

您給我的是購買方的分錄

 向日葵  追問

2019-01-16 14:23

麻煩老師,把購買方跟銷售方出現(xiàn)的情況跟分錄打一下,謝謝

 向日葵  追問

2019-01-16 14:24

我真是不會

maize老師 解答

2019-01-16 14:30

你收到商品做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估款,你銷售做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,你月末結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ,你次月收到發(fā)票做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 -暫估款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名字。要是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要沖回借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù) 重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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