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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-15 18:54

下面這個完整的工資分錄  
1、計提工資、社保和公積金時: 
借:各種費用一工資 
一社保( 公司負擔(dān)) 
一公積金(公司負擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 
               一社保(公司負擔(dān)) 
一公積金(公司負擔(dān)) 
2、支付員工工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款, 
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 
          一公積金( 個人負擔(dān)) 
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 
3、支付社保、公積金及個稅: 
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 
               一公積金(公司負擔(dān)) 
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 
一公積金(個人負擔(dān)) 
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款

玲老師 解答

2019-01-15 18:54

第一步就是計提 的分錄

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下面這個完整的工資分錄 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān)) 一公積金(?個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-01-15 18:54:03
你好,如果是外賬的話,建議企業(yè)負擔(dān)的社保也通過應(yīng)付職工新出來。
2021-07-22 16:10:58
<p>你好,繳交時,借:管理費用-社保費(公司承擔(dān)的)  其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)  貸:銀行</p>
2016-07-27 15:28:18
你好,你的企業(yè)負擔(dān)的社保不對企業(yè)負擔(dān)的社保應(yīng)該單獨做一個計提,借管理費用,社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保 繳納的時候 借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、社保個人負擔(dān)的部分, 貸銀行存款。
2021-09-30 14:43:12
你好!可以的。可以這樣。
2019-07-09 15:59:43
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