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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2019-01-14 14:08

你看你符合小微不，符合的按照10%

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 14:09

好的，謝謝

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 14:09

國家出的新政策，我們可以享受5%的稅率，那我是不是按照5%來計(jì)提？？

郭老師 解答

2019-01-14 14:12

你再算19年的嗎？可以，如果18年的不行

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 14:14

我算的是上個(gè)季度的企業(yè)所得稅，

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 14:14

還是只能按照10%的稅率計(jì)提？

郭老師 解答

2019-01-14 14:15

是的

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 14:18

老師，我想請問一下，彌補(bǔ)虧損是稅前利潤彌補(bǔ)虧損嗎？那我是不是應(yīng)該先做彌補(bǔ)虧損的分錄，再做計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄？

郭老師 解答

2019-01-14 14:22

是的先彌補(bǔ)虧損，你可以先填寫的所得稅報(bào)表看下稅額，那里面填寫自動(dòng)算的

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 14:27

好的，謝謝

郭老師 解答

2019-01-14 14:28

不用客氣的

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相關(guān)問題討論
沒明白，小微企業(yè)是小規(guī)模企業(yè)的特殊情況嗎？
2016-10-31 13:03:48
你好！不是，如果你這個(gè)小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)也是5%。
2024-07-10 17:01:12
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
您好，可以把多計(jì)提的沖回處理即可。
2018-07-04 10:45:21
利潤乘以25%減去減免金額=納稅金額，你最好給數(shù)據(jù)。
2019-03-25 16:33:29
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