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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-13 20:03

1、單位承擔(dān)部分 
 
借:以前年度損益調(diào)整 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
 
2、員工個人承擔(dān)部分 
 
借:應(yīng)付職工薪酬 
 
貸:其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項) 
 
借:應(yīng)付職工薪酬 
 
其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項) 
 
貸:銀行存款 
 
同時做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
 
借:利潤分配-未分配利潤 
 
貸:以前年度損益調(diào)整

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