Mingli.Shao 追問

2019-01-13 07:56

那就是，補交所得稅時，借利潤分配未分配，貸應(yīng)交所得稅，繳納時借應(yīng)交所得稅貸銀行，這樣就可以嗎？利潤分配未分配就不用在結(jié)轉(zhuǎn)了，直接放里了是嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-13 08:07

是的，以前年度損益調(diào)整不在當(dāng)年的利潤表顯示，你軟件那邊只給你修改了一個科目卻沒有給你修改取數(shù)公式

Mingli.Shao 追問

2019-01-13 14:06

老師 那資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)加上利潤表本年利潤不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)怎么辦，差額剛好是所得稅進未分配利潤的數(shù)

答疑郭老師 解答

2019-01-13 14:33

可以不用調(diào)整的，用過利潤分配做賬會出現(xiàn)這個的