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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 10:04

季度需要繳納就按季度計(jì)提，是看1-12月累計(jì)數(shù)是盈利嗎？那就第4季度需要計(jì)提。

米嘟媽媽 追問

2019-01-12 10:37

我就是不知選哪個(gè)呀，我這邊是季報(bào)，但國(guó)稅填的又是年度的，到底選哪個(gè)呀

maize老師 解答

2019-01-12 10:39

是按1-12月的累計(jì)數(shù)，你去看第一季度申報(bào)表就明白了，一直都看的是累計(jì)數(shù)，只是現(xiàn)在取消本季度這一欄次

米嘟媽媽 追問

2019-01-12 11:59

那我按年累計(jì)的利潤(rùn)總額計(jì)提對(duì)吧

maize老師 解答

2019-01-12 12:01

是的，還需要看以前年度還有沒虧損彌補(bǔ)

米嘟媽媽 追問

2019-01-12 12:04

好的，謝謝老師耐心解答

maize老師 解答

2019-01-12 13:54

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)納稅所得額是正數(shù)就要計(jì)提所得稅。
2022-06-29 09:22:30
你好，也是25%，所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
好，如果需要交納的話，就需要計(jì)提，不需要交納的話就不用計(jì)提的。
2022-04-20 15:33:50
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2020-07-02 08:31:10
你好，其實(shí)是沒有區(qū)別的 小規(guī)模與一般納稅人是對(duì)增值稅的分錄，企業(yè)所得稅是不去區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人的
2019-03-22 17:05:28
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