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清顏
于2019-01-11 17:30 發(fā)布 ??1217次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-01-11 17:31
這種直接按1000元入賬就可以
清顏 追問
2019-01-11 17:32
那會計分錄是不是就是,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入
辜老師 解答
2019-01-11 17:34
你這種是免稅的,就是這樣賬務(wù)處理
2019-01-11 17:35
那報稅的時候怎么處理呢
2019-01-11 17:37
那就是免稅收入申報了,可以填在免稅銷售額那里
2019-01-11 17:55
收入填在小微企業(yè)免稅銷售額后在小微企業(yè)免稅額上有稅額呢
2019-01-12 13:47
你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,看一下你的納稅申報表
2019-01-12 14:06
小規(guī)模納稅人
2019-01-12 14:07
2019-01-12 14:15
你填在免稅銷售額,沒有顯示要交增值稅呀
2019-01-12 14:27
在免稅銷售額里因為是小規(guī)模沒有超3萬元增值稅免交,但是要做一筆會計分錄借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷)貸營業(yè)外收入,這樣就成了收入是1000元,稅額是30元了那樣的話就影響利潤總額了。
2019-01-12 14:32
你直接按總金額確認收入的,不用結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了
2019-01-12 14:44
免稅額那欄的數(shù)不用管是吧
2019-01-12 14:45
是的,那個不用管的
2019-01-12 14:47
小規(guī)模公司有稅額的但不超過3萬的也是這樣填,免稅額那里的數(shù)就是它的營業(yè)外收入,這樣的就沒有營業(yè)外收入(免稅額那里有數(shù))
2019-01-12 15:22
是的,就是你理解的這樣
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2019-01-11 17:32
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2019-01-11 17:34
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2019-01-12 13:47
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辜老師 解答
2019-01-12 15:22