我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 15:44

是的，我直接全額計(jì)進(jìn)去了 含稅金額。

小惑老師 解答

2019-01-11 15:47

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸：管理費(fèi)用 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 15:51

購進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做呢？ 我是做了一個(gè)帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 16:19

老師，你看我這樣寫分錄對(duì)嗎？第五步要不要寫呢？

小惑老師 解答

2019-01-11 18:02

你的第二步不對(duì)，第一步已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)了，第二步就不用在做到待認(rèn)證了

小惑老師 解答

2019-01-11 18:03

你收到發(fā)票時(shí)，是否處理了進(jìn)項(xiàng)

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 18:22

但是這個(gè)帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是之前代理記賬公司做的，我已經(jīng)改不了了。我收到發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)。那我現(xiàn)在要怎么修改呢

小惑老師 解答

2019-01-11 18:32

你把你做的第二筆紅字沖掉

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 18:48

沖掉了之后就直接從第三步開始是嗎？ 第五步正確嗎？我購進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 可以做到商品成本上嗎？還是可以不做到商品成本

小惑老師 解答

2019-01-11 19:03

然后商品的直接做第四步進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 19:26

那做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 還要做 借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

小惑老師 解答

2019-01-11 19:35

不用了，商品部分做到這就完成了

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 19:50

那怎么我見有些人進(jìn)項(xiàng)稅額 要做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 19:55

我這樣做對(duì)嗎？

小惑老師 解答

2019-01-11 19:57

 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小惑老師 解答

2019-01-11 19:58

借：庫存商品 
貸： 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
剛才寫筆誤了

小惑老師 解答

2019-01-11 20:01

按照我寫的分錄這個(gè)是商品的轉(zhuǎn)出

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 20:28

老師，麻煩你在幫我看一下。完整版是這樣嗎？？

小惑老師 解答

2019-01-11 20:40

橫線上面是正確的，下面按照我寫的

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 20:47

我之前的管理費(fèi)用全部都是計(jì)含稅金額了，不用把專票的進(jìn)項(xiàng)稅部分提出來嗎？

小惑老師 解答

2019-01-11 20:53

你可以把那筆沖紅，按照我的寫，你取得專票要反映出來

我叫聰明陸? 追問

2019-01-11 21:07

不行啊，我是把全年的發(fā)票都在12月認(rèn)證了，不好重新做管理費(fèi)用了

小惑老師 解答

2019-01-11 22:14

那就按照你做吧，你寫分錄，管理費(fèi)用那個(gè)數(shù)是正數(shù)