萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 17:26

沒有，都是代開的普通發(fā)票，第三季度就開了3張，每張一萬元。第四季度也正常開了3張，每張一萬

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 17:27

另外第四季度開了張紅字，1萬元的，所以第四季度該申報(bào)的 銷售額就是19126.22

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 17:30

老師你看

鄒老師 解答

2019-01-10 18:36

你好，能提供一下你單位增值稅申報(bào)表圖片？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 10:49

老師這個(gè)

鄒老師 解答

2019-01-11 10:59

你好，收入金額你是按正數(shù)發(fā)票收入-負(fù)數(shù)發(fā)票收入計(jì)算填寫的嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 11:18

是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 11:21

以上為合計(jì)正數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)作廢一張9月的，價(jià)稅合計(jì)一萬元

鄒老師 解答

2019-01-11 11:25

你好，那這樣填寫沒有錯(cuò)誤啊，怎么會有這個(gè)提示？
個(gè)人建議去稅局咨詢一下是什么原因造成的