石馥瑜 追問

2019-01-09 20:27

減免稅款是稅控盤和免費(fèi)480元

石馥瑜 追問

2019-01-09 20:28

是收的年費(fèi)

石馥瑜 追問

2019-01-09 20:37

明白了老師謝謝你！

答疑郭老師 解答

2019-01-09 20:38

不交稅金稅盤的不用抵扣的

石馥瑜 追問

2019-01-09 20:40

我這樣結(jié)轉(zhuǎn)過去了，也等于是抵扣了是吧

答疑郭老師 解答

2019-01-09 20:44

實(shí)際并沒有抵扣的，你的賬和你申報(bào)表不一致的

石馥瑜 追問

2019-01-09 21:05

老師是不是每個(gè)月結(jié)賬時(shí)都應(yīng)該做這一步結(jié)轉(zhuǎn)呢，還是到年末在結(jié)轉(zhuǎn)呢

答疑郭老師 解答

2019-01-09 21:06

每月底都做結(jié)轉(zhuǎn)損益的

石馥瑜 追問

2019-01-09 21:15

結(jié)轉(zhuǎn)之后，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是貸方余額，就表示本月要交的增值稅額。如果是借方余額就是本月不用交增值稅了。 
那么繳稅款時(shí): 
是不是要 借:  應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:  應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 
貸:銀行存款

答疑郭老師 解答

2019-01-09 21:30

對(duì)的，完全正確的

石馥瑜 追問

2019-01-09 21:47

好的，謝謝老師！好開心！

答疑郭老師 解答

2019-01-09 21:49

不用客氣的，應(yīng)該的