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預(yù)付帳款貸方有余額，實(shí)際上已經(jīng)沒有欠款了，如何調(diào)整呢？當(dāng)時(shí)是預(yù)付帳款1000，實(shí)際收到的貨值是1200，后來又補(bǔ)了200，當(dāng)時(shí)的分錄是：借：預(yù)付帳款1000，貸：銀行存款，后來貨及發(fā)票同時(shí)收到，借：庫存商品1034.48 應(yīng)交稅費(fèi)165.52，貸：預(yù)付帳款1000 銀行存款200這樣對(duì)嗎 ？怎么貸方會(huì)有余額了？
Mandy
于2019-01-09 14:23 發(fā)布 ??1065次瀏覽
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桂龍老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-09 23:18
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精選問題
老師請(qǐng)教下差旅費(fèi)發(fā)生的交通費(fèi)項(xiàng)目名稱：客運(yùn)服務(wù) 問
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)是普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的，通行費(fèi)，住宿費(fèi)電子普票也可以抵扣， 答
老師 我們單位為了參加國補(bǔ)買的家電 開的個(gè)人戶 問
那個(gè)沒法在公司報(bào)銷的，可以加工資，但是得不償失，因?yàn)楣べY增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金就增加了 答
老師，您好，我們開給客戶一張發(fā)票，客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時(shí)： 紅字信息表：由購買方（客戶）在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》，錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作：銷售方憑購買方提供的信息表編號(hào)，開具對(duì)應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票，實(shí)現(xiàn)部分紅沖 答
請(qǐng)問一下老師，租入的房子做酒店用，酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時(shí)費(fèi)計(jì)入在建工程，裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶，必須要發(fā)票嗎 問
是的，業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票，只是借款就不需要 答
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