愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2019-01-09 10:34

12月份的發(fā)票，已認(rèn)證的還是12月份的發(fā)票呢。金額錯誤了，我們退票，讓他們給我們重開

郭老師 解答

2019-01-09 10:37

你要開紅字信息表對方才能開負(fù)數(shù)，不開沒發(fā)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2019-01-09 10:49

老師，我們是購買方。是售貨方給我們開專票，金額開大了。我們退票給他們，紅字他們自己去開吧。還是我開，我們要怎么開啊這個

郭老師 解答

2019-01-09 10:50

你開紅字信息表，因為你們認(rèn)證了

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2019-01-09 10:54

那這個要去哪里開。還是我們自己開。是不是開了這個紅字信息票，就要填在紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里呢？老師我們做賬的話，按照實際支付金額做賬不是要看這個發(fā)票來做吧，因為我們要退回去

郭老師 解答

2019-01-09 10:57

你自己有開票系統(tǒng)，開票頁面，發(fā)票管理-紅字信息表-專用紅字信息表填開，找到購買方已經(jīng)認(rèn)證，根據(jù)提示下一步，然后打印上傳，稅務(wù)局審核通過打印出來，對方可以開負(fù)數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2019-01-09 10:57

做賬需要根據(jù)發(fā)票上面的金額做

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2019-01-09 11:00

那后面給我們重開新的發(fā)票的話，那我們不是做兩筆嗎？這樣的話

郭老師 解答

2019-01-09 11:01

你只開多開的紅字信息表就可以，你說的兩筆是啥，你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出不也是第二筆分錄嗎

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2019-01-09 11:07

老師，你可以舉個例子給我看看嗎。我沒有遇到這個問題過。我以為現(xiàn)在只要將發(fā)票退回重開，然后按照實際支付做賬，因為已經(jīng)認(rèn)證了所以做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出申報，就行了。

郭老師 解答

2019-01-09 11:08

多開了10的稅率，本來應(yīng)該是100借庫存商品進(jìn)項110貸銀存應(yīng)付，借應(yīng)付貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出10

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2019-01-09 11:11

那后面他們給我們開票的時候，會知道怎么開嗎？我們是想叫他們?nèi)~重開

郭老師 解答

2019-01-09 11:13

怎么會不知道，你開了紅字信息表上面都有的 
隨便，可以全額可以只開多開了的