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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-01-09 10:28

加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額 
 
  =當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已按11%稅率（扣除率）抵扣稅額÷11%×（簡(jiǎn)并稅率前的扣除率-11%） 
 
  以上這個(gè)就是8a的計(jì)算公式，其中的11%，因?yàn)樨?cái)稅【2018】32號(hào)第二條，將納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，原適用11%扣除率的，扣除率調(diào)整為10%，所以，也就隨之調(diào)整為10%。 
 
  這里的簡(jiǎn)并稅率前的扣除率，隨著財(cái)稅【2017】32號(hào)文件的第三條，納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照12%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。所以，隨之調(diào)整為12%。 
 
  綜上所述,2018年5月1日之后，8a=當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已按10%稅率抵扣稅額÷10%×（12%-10%）

小默、、 追問

2019-01-09 10:34

我知道這個(gè)，我這個(gè)現(xiàn)在是核定扣除，所以這兩項(xiàng)就不需要填寫了吧，但是為什么會(huì)有這兩個(gè)地方比對(duì)失敗

樸老師 解答

2019-01-09 15:38

核定扣除了就不能加計(jì)扣除了，有提示嗎

小默、、 追問

2019-01-09 15:40

只有比對(duì)失敗的提示

小默、、 追問

2019-01-09 15:41

我沒有在加計(jì)扣除那兩項(xiàng)那填數(shù)，實(shí)際也不能填，但是提交了提示這兩項(xiàng)比對(duì)失敗

樸老師 解答

2019-01-09 15:42

那你抄稅了嗎？申報(bào)之前 
現(xiàn)在有的是自動(dòng)抄稅的

小默、、 追問

2019-01-09 15:46

抄報(bào)了，也清卡了，只是還沒扣稅

樸老師 解答

2019-01-09 15:47

你看看數(shù)據(jù)填寫有沒有錯(cuò)誤

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相關(guān)問題討論
銷售出去是免稅的，不能抵扣的
2019-12-03 12:36:11
你好，直接填寫第6行和第8a行就可以了
2020-11-02 17:23:55
同學(xué)，你的問題是什么
2024-01-13 17:49:08
你是核定扣除的嗎 還是沒有比例的
2019-09-02 12:04:19
所有當(dāng)期購(gòu)進(jìn)的專項(xiàng)發(fā)票
2017-09-14 17:42:58
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