畫筆 追問

2019-01-08 15:17

金蝶要操作那些？

鄒老師 解答

2019-01-08 15:22

你好，只需要錄入好12月份的憑證，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看科目余額表本年利潤是多少，然后反過賬，錄入本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄，再過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬，結(jié)賬就是了

畫筆 追問

2019-01-08 15:28

謝謝老師了，我做完賬后面不知道咋做了，網(wǎng)上搜的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-01-08 15:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

畫筆 追問

2019-01-08 15:35

我做完賬后面不知道咋做了？網(wǎng)上搜的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)，老師這個我還沒懂

鄒老師 解答

2019-01-08 15:38

你好，只需要錄入好12月份的憑證，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看科目余額表本年利潤是多少，然后反過賬，錄入本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄，再過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬，結(jié)賬就是了 
這個就是年底的操作方法啊

畫筆 追問

2019-01-08 15:47

借 本年利潤 
貸 利潤分配－未分配利潤 
老師反過賬后，就寫這個憑證結(jié)轉(zhuǎn)再過賬，損益結(jié)轉(zhuǎn)，過賬？

鄒老師 解答

2019-01-08 15:48

你好，是的，還需要做一個步驟，期末結(jié)賬

畫筆 追問

2019-01-08 16:11

老師我在反過賬后，是不是需要刪除第一個結(jié)轉(zhuǎn)損益？現(xiàn)在提示各科余額是零不需要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-01-08 16:12

你好，不需要刪除，錄入了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄之后，就過賬，結(jié)賬就是了

畫筆 追問

2019-01-08 16:14

我上面那個對？

鄒老師 解答

2019-01-08 16:15

你好，錄入完結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄，就 過賬，結(jié)賬就是了

畫筆 追問

2019-01-08 16:16

感覺我做的就是在最后追加了一個憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時

鄒老師 解答

2019-01-08 16:19

你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，做過賬，結(jié)賬就是了

畫筆 追問

2019-01-08 16:36

老師我們這期報稅增加了個現(xiàn)金流量表，金蝶之前沒有設(shè)置這個，現(xiàn)在還能設(shè)置？

畫筆 追問

2019-01-08 16:38

我這數(shù)據(jù)基本沒有，有的幾個是本月的

鄒老師 解答

2019-01-08 16:38

你好，可以做現(xiàn)金流量表的設(shè)置的

畫筆 追問

2019-01-08 16:43

基礎(chǔ)設(shè)置？

畫筆 追問

2019-01-08 16:45

是我這里沒有設(shè)置，現(xiàn)在好像不能設(shè)置了

鄒老師 解答

2019-01-08 16:46

你好，如果你單位軟件不支持，那就只能手工編織現(xiàn)金流量表了