資產(chǎn)表和利潤表不平衡是什么原因

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-08 10:02

你好
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)表和利潤表不符合這個(gè)勾稽關(guān)系？

也許、啲也許追問

2019-01-08 10:03

對不知道是不是因?yàn)槲业墓芾碣M(fèi)用入了貸方的原因

鄒老師解答

2019-01-08 10:12

你好，可能是這個(gè)原因，有的軟件識別不了管理費(fèi)用貸方
你可以調(diào)整到借方負(fù)數(shù)核算

也許、啲也許追問

2019-01-08 10:15

用友T3 我是第一次用，不太熟悉

也許、啲也許追問

2019-01-08 10:16

如果月末一筆調(diào)，是怎么做？是這樣嗎？借：本年利潤貸：管理費(fèi)用

鄒老師解答

2019-01-08 10:27

你好，是需要把之前的分錄調(diào)整到借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，而不是做管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄

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