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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-07 20:33

你好 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 
貸；銀行存款

香蕉小丸子 追問

2019-01-07 21:08

如果12月已經(jīng)計(jì)提3項(xiàng)附加稅，并以結(jié)賬。請問一月如何處理？我司是小規(guī)模納稅人，謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-01-07 21:21

你好，1月份 把 減免的 教育附加，地方教育費(fèi)附加沖銷 
借；應(yīng)交稅費(fèi)    貸；以前年度損益調(diào)整 
然后做扣繳增值稅，城建稅分錄  
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 
貸；銀行存款

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你好，補(bǔ)計(jì)提 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-09-20 14:50:09
把計(jì)提的城建稅，教育附加費(fèi)，地方教育附加費(fèi)沖紅就行了。
2020-02-17 16:15:11
你好！是地方教育附加費(fèi)。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
你好，要加上地方教育費(fèi)附加的。
2019-10-09 16:30:00
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