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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 17:45

你好，有收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以計(jì)算抵扣

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-07 18:03

老師 就只有這些可以抵扣嗎？

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-07 18:11

老師 在嗎？

鄒老師 解答

2019-01-07 18:20

你好，還有通行費(fèi)的電子發(fā)票，這個(gè)需要勾選才可以抵扣

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-07 18:25

好的，別的類型的普票都不可以抵扣是嗎？

鄒老師 解答

2019-01-07 18:25

你好，是的，是這樣的

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-07 21:58

我2017年10月?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)時(shí)開(kāi)始租，10月就交了10月11月12月，2018年1月份就交2018年1月份2月份3月份

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-07 22:00

我全部都如我發(fā)您那樣，每個(gè)月調(diào)過(guò)來(lái)，這樣有沒(méi)有問(wèn)題？

鄒老師 解答

2019-01-07 22:02

你好，繳納房租這樣做分錄 
借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用    貸；銀行存款等科目 
按月攤銷(xiāo)（分3個(gè)月平均攤銷(xiāo)） 
借；管理費(fèi)用等科目   貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-07 22:24

我就是這樣重新做過(guò)了老師，對(duì)了是嗎？

鄒老師 解答

2019-01-08 08:12

你好，是的，是這樣處理的

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-08 08:48

在新收入準(zhǔn)則下，銷(xiāo)售商品收入的確認(rèn)計(jì)量、銷(xiāo)售折扣、折讓與退回、特殊銷(xiāo)售商品業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理和舊準(zhǔn)則的一樣嗎

鄒老師 解答

2019-01-08 08:51

你好，這個(gè)沒(méi)有具體去比較，不好意思

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-08 09:59

老師，注銷(xiāo)清算表的范例有嗎？麻煩啦?。?/p>

鄒老師 解答

2019-01-08 10:10

你好，這邊沒(méi)有具體的范例，不好意思

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你好，待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒(méi)有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣，需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于前者沒(méi)有認(rèn)證，后者認(rèn)證了，意思就是說(shuō)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。 　　“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書(shū)進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學(xué)，您好，待認(rèn)證，是指收到的可以抵扣的發(fā)票，需要在認(rèn)證平臺(tái)做認(rèn)證，所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票，是指前面一個(gè)工作做了，進(jìn)行了認(rèn)證，需要以后進(jìn)行抵扣本月不抵扣。如進(jìn)項(xiàng)是100，你這個(gè)月只是認(rèn)證了，但是沒(méi)有進(jìn)行抵扣，需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
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