追夢人 追問

2019-01-07 15:45

為什么不可以抵扣？我抵扣了確認平臺也通過了呀

meizi老師 解答

2019-01-07 15:47

你好  這個勾選平臺你勾選是可以隨意勾選  這個是稅局政策要求不允許抵扣招待費、福利費類的進項稅

追夢人 追問

2019-01-07 15:48

那平臺已經(jīng)抵扣，并報了稅怎么辦呢

追夢人 追問

2019-01-07 15:50

還有公司買電動車公司用，和公司車子維修費，都有抵扣發(fā)票，都不能抵扣嗎？

meizi老師 解答

2019-01-07 15:59

你好 做進項稅轉(zhuǎn)出     公司自己的車輛可以抵扣

追夢人 追問

2019-01-07 17:16

已經(jīng)報了稅并且稅款扣了，做進項稅轉(zhuǎn)出怎么做呢

追夢人 追問

2019-01-07 17:18

買的物品作為公司的辦公用品可以抵扣嗎？給員工的發(fā)的福利開的專票可以抵扣嗎？

meizi老師 解答

2019-01-07 17:20

你好 借方 管理費用或者銷售費用等貸方進項稅轉(zhuǎn)出   是的 辦公用品可以抵扣 福利費不可以抵扣 認證后轉(zhuǎn)出

追夢人 追問

2019-01-07 17:30

請問老師，送客戶的東西，做什么費用呢，管理費用或銷售費用嗎？子科目是什么！

meizi老師 解答

2019-01-07 17:32

你好 做招待費里面   管理費用或者銷售費用-業(yè)務招待費

追夢人 追問

2019-01-07 17:50

不好意思老師，我沒什么經(jīng)驗，所以問的比較細，我就是不明白，做了進項稅轉(zhuǎn)出的分錄了，可是網(wǎng)上的稅已經(jīng)報了，這轉(zhuǎn)出的稅怎么從網(wǎng)上的調(diào)出來呢！

meizi老師 解答

2019-01-07 17:55

你好 沒事的  你賬上做了分錄后 然后申報的時候在附表2 找到對應的欄次填寫轉(zhuǎn)出金額 即可

追夢人 追問

2019-01-07 18:10

可是我這個月已經(jīng)申報完了，并且已經(jīng)扣款成功，這還怎么填呢？

meizi老師 解答

2019-01-07 18:11

你好  你現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出 是轉(zhuǎn)什么時候的   是1月轉(zhuǎn)的嗎  你1月的要2月做申報

追夢人 追問

2019-01-07 18:19

我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出這個月剛申報的，那2月份報的話，這個進項稅轉(zhuǎn)出憑證是放在這個月還是下個月做賬？應該是下個月對嗎？

meizi老師 解答

2019-01-08 09:03

你好 你1月轉(zhuǎn)出放1月里面  下個月是申報1月的