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蘋果小蝴蝶
于2019-01-07 11:37 發(fā)布 ??2135次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-07 11:37
你好,是取得利息收入次月申報納稅的
蘋果小蝴蝶 追問
2019-01-07 16:12
老師,我們公司是搬家公司,從58平臺接業(yè)務,然后我們包給第三方公司去做。假設一個月流水100萬,58抽傭10萬,58只需要給我們開10萬傭金發(fā)票。那我們給第三方公司,抽傭后,是不是我們也只需要給他開傭金發(fā)票。所有業(yè)務客戶開票由第三方承擔。
鄒老師 解答
2019-01-07 18:27
你好,你們只需要給第三方開具100萬的發(fā)票就是了 傭金是你單位 收到的發(fā)票
2019-01-08 13:24
我們怎么要給第三方開票呢?我給他錢呢?我意思是,我和第三方之間能不能也只開傭金發(fā)票,搬家款支付給第三方,他不用開票給我。
2019-01-08 13:31
你好 那我們給第三方公司,抽傭后,根據(jù)你這個描述,你單位應當按收到的100萬開具發(fā)票,58給你開具10萬傭金發(fā)票,第三方給你單位開具分包款項發(fā)票,你單位取得作為成本核算,給客戶的發(fā)票是你單位開具的
2019-01-08 13:36
首先我們收到100萬,58不用我們開票,他只開具傭金發(fā)票我們支付給他傭金。因為這個業(yè)務不是他做的,他就是提供信息,我只需要給他信息的費用,就是傭金。那我把這個業(yè)務分給第三方是不是同理,客戶發(fā)票由第三方開。
2019-01-08 13:46
你好,客戶是直接把款項打給第三方公司嗎?
2019-01-08 13:48
客戶從平臺付款,我們是平臺承運商,我們接單后再給第三方承運。
2019-01-08 13:57
你好,你單位只是提供平臺服務,實際沒有運輸行為?
2019-01-08 13:58
是的,鄒老師。等于我們賺一個傭金,我們相當于提供搬家的信息
2019-01-08 13:59
你好,你單位也只需要根據(jù)差額確認收入,發(fā)票第三方搬家公司開具
2019-01-08 14:32
好的,謝謝老師。老師,去年有個社保退款64.89元,我當時沖賬錯了,沖應付職工薪酬社保,應該沖銷售費用吧。我現(xiàn)在調(diào)整需要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
2019-01-08 14:33
你好,去年的社保退款,應當通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2019-01-08 14:37
我該怎么做,先沖應付職工薪酬嗎?
2019-01-08 14:40
你好 正確分錄是 借;銀行存款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整,而不是銷售費用
2019-01-08 14:43
支付員工社保分錄,借:其他應付款社保個人部分 16941.9應付職工薪酬工傷保險-64.89 貸:銀行存款 16877.01 我銀行存款是對的,老師你看我當時這個社保退款該怎么做分錄。
2019-01-08 14:48
你好 借;銀行存款 16877.01 貸;其他應付款社保個人部分 16941.9 應付職工薪酬工傷保險-64.89
2019-01-08 14:52
老師,我只需要處理這個64.89吧,不需要整個分錄都處理吧。
2019-01-08 14:56
你好,這個社保退回了,你單位不需要把職工個人部分給施工退回嗎?
2019-01-08 15:03
這是工傷險,退回是公司的,員工不用交工傷的啊?
2019-01-08 15:06
你好,那 只需要做這個調(diào)整分錄 借;銀行存款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-01-08 15:09
那我銀行存款就不對了啊,我銀行存款是對的,按理說我是上計提了應付職工薪酬的工傷保險吧?
2019-01-08 15:14
你好,你需要看銀行到底退回的是什么險種,金額是多少,然后看是否有需要退回個人部分的
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鄒老師 | 官方答疑老師
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2019-01-07 18:27
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