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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-07 11:37

你好,是取得利息收入次月申報納稅的

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-07 16:12

老師,我們公司是搬家公司,從58平臺接業(yè)務,然后我們包給第三方公司去做。假設一個月流水100萬,58抽傭10萬,58只需要給我們開10萬傭金發(fā)票。那我們給第三方公司,抽傭后,是不是我們也只需要給他開傭金發(fā)票。所有業(yè)務客戶開票由第三方承擔。

鄒老師 解答

2019-01-07 18:27

你好,你們只需要給第三方開具100萬的發(fā)票就是了 
傭金是你單位 收到的發(fā)票

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 13:24

我們怎么要給第三方開票呢?我給他錢呢?我意思是,我和第三方之間能不能也只開傭金發(fā)票,搬家款支付給第三方,他不用開票給我。

鄒老師 解答

2019-01-08 13:31

你好 
那我們給第三方公司,抽傭后,根據(jù)你這個描述,你單位應當按收到的100萬開具發(fā)票,58給你開具10萬傭金發(fā)票,第三方給你單位開具分包款項發(fā)票,你單位取得作為成本核算,給客戶的發(fā)票是你單位開具的

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 13:36

首先我們收到100萬,58不用我們開票,他只開具傭金發(fā)票我們支付給他傭金。因為這個業(yè)務不是他做的,他就是提供信息,我只需要給他信息的費用,就是傭金。那我把這個業(yè)務分給第三方是不是同理,客戶發(fā)票由第三方開。

鄒老師 解答

2019-01-08 13:46

你好,客戶是直接把款項打給第三方公司嗎?

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 13:48

客戶從平臺付款,我們是平臺承運商,我們接單后再給第三方承運。

鄒老師 解答

2019-01-08 13:57

你好,你單位只是提供平臺服務,實際沒有運輸行為?

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 13:58

是的,鄒老師。等于我們賺一個傭金,我們相當于提供搬家的信息

鄒老師 解答

2019-01-08 13:59

你好,你單位也只需要根據(jù)差額確認收入,發(fā)票第三方搬家公司開具

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 14:32

好的,謝謝老師。老師,去年有個社保退款64.89元,我當時沖賬錯了,沖應付職工薪酬社保,應該沖銷售費用吧。我現(xiàn)在調(diào)整需要用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

鄒老師 解答

2019-01-08 14:33

你好,去年的社保退款,應當通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 14:37

我該怎么做,先沖應付職工薪酬嗎?

鄒老師 解答

2019-01-08 14:40

你好 
正確分錄是 
借;銀行存款   貸;應付職工薪酬 
借;應付職工薪酬  貸;以前年度損益調(diào)整,而不是銷售費用

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 14:43

支付員工社保分錄,借:其他應付款社保個人部分  16941.9應付職工薪酬工傷保險-64.89  貸:銀行存款  16877.01  我銀行存款是對的,老師你看我當時這個社保退款該怎么做分錄。

鄒老師 解答

2019-01-08 14:48

你好 
借;銀行存款    16877.01    貸;其他應付款社保個人部分  16941.9   應付職工薪酬工傷保險-64.89

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 14:52

老師,我只需要處理這個64.89吧,不需要整個分錄都處理吧。

鄒老師 解答

2019-01-08 14:56

你好,這個社保退回了,你單位不需要把職工個人部分給施工退回嗎?

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 15:03

這是工傷險,退回是公司的,員工不用交工傷的啊?

鄒老師 解答

2019-01-08 15:06

你好,那 只需要做這個調(diào)整分錄 
借;銀行存款    貸;應付職工薪酬 
借;應付職工薪酬  貸;以前年度損益調(diào)整

蘋果小蝴蝶 追問

2019-01-08 15:09

那我銀行存款就不對了啊,我銀行存款是對的,按理說我是上計提了應付職工薪酬的工傷保險吧?

鄒老師 解答

2019-01-08 15:14

你好,你需要看銀行到底退回的是什么險種,金額是多少,然后看是否有需要退回個人部分的

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