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單位上期預(yù)交增值稅大于開(kāi)票數(shù)應(yīng)交增值稅，即應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)，本期申報(bào)表體現(xiàn)不出來(lái)這個(gè)上期多交的稅，手工填到本期預(yù)交一欄，系統(tǒng)無(wú)法保存，我們是小規(guī)模納稅人，因外經(jīng)證，所以預(yù)交，在外地

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-06 02:34

您好，一般情況下，外地預(yù)繳了稅金的，開(kāi)票后填寫(xiě)到預(yù)繳欄，如果預(yù)繳沒(méi)有開(kāi)票的，這個(gè)數(shù)據(jù)是不能體現(xiàn)在申報(bào)表的。就不用填寫(xiě)了，具體咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線(xiàn)12366確認(rèn)一下吧，謝謝。

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