╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-06 08:13

老師，應(yīng)付職工薪酬科目之前9個月未做這個科目，10月份才開始有。就填后3個月應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)？

莊老師 解答

2019-01-06 08:56

你好，應(yīng)付職工薪酬要補(bǔ)計提9個月

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-06 09:04

那管理費(fèi)用呢，前9月是實(shí)發(fā)數(shù)，后3月是應(yīng)發(fā)數(shù)

莊老師 解答

2019-01-06 09:46

補(bǔ)計提9個月，借管理費(fèi)用一工資，貸應(yīng)付職工薪酬一工資

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-06 09:51

莊老師，補(bǔ)計提知道，關(guān)鍵前9月支付時是借:管理-工資，而不是借:應(yīng)付職工薪酬-工資。沒辦法體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬在借方

莊老師 解答

2019-01-06 10:10

你好，1一9月補(bǔ)提借貸都做應(yīng)付職工薪酬一工資

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-06 10:56

喔，明白了，謝謝老師！

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-06 11:05

摘要我該怎么寫？

莊老師 解答

2019-01-06 11:40

你好，補(bǔ)提1一9月份工資

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-06 13:06

老師，就寫補(bǔ)提1-9月工資，借:應(yīng)付職工薪酬-工資  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資？

莊老師 解答

2019-01-06 14:56

你好，是的，是這樣的