湯老師 解答

2019-01-05 22:02

如果之后會(huì)開發(fā)票，那先做材料入庫(kù)的分錄  借工程施工-工程材料  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   貸應(yīng)付賬款

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 16:22

都己開票

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 16:46

在嗎老師

湯老師 解答

2019-01-06 16:47

嗯那就做收入

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 16:49

我上靣分錄做的對(duì)嗎？

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 16:51

老師我還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，如果這月進(jìn)項(xiàng)有多的不抵可以放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，稅額不抵，但成本可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

湯老師 解答

2019-01-06 16:53

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面可以弄個(gè)2級(jí)科目  寫工程項(xiàng)目

湯老師 解答

2019-01-06 16:56

我建議你認(rèn)證多少發(fā)票，做多少的成本

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 16:58

如果不認(rèn)證是不能做成本的是嗎？

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 17:00

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-XX項(xiàng)目是這樣的嗎？

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 17:33

比如購(gòu)進(jìn)一批原材料，分錄為：原材料-鋼材3萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)

湯老師 解答

2019-01-06 17:49

對(duì)的，認(rèn)證了再做成本

湯老師 解答

2019-01-06 17:50

借工程施工-工程材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 19:13

如果本月開票40140，銷項(xiàng)只有4545.45，進(jìn)項(xiàng)有5150大于銷項(xiàng)，這張發(fā)票認(rèn)證了多余的稅怎么做？

湯老師 解答

2019-01-06 19:19

留底了下個(gè)月再抵扣

湯老師 解答

2019-01-06 19:20

不可能每個(gè)月都銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)吧

湯老師 解答

2019-01-06 19:21

保證年稅負(fù)率達(dá)到5%之上差不多

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 19:41

老師怎么個(gè)留底還需做分錄嗎？在報(bào)表那里直接填留抵稅額？有點(diǎn)迷能詳細(xì)解釋一下嗎？

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 19:42

年稅負(fù)率5能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？

湯老師 解答

2019-01-06 20:12

留底不需要做分錄，申報(bào)表是自動(dòng)跳出留底金額的

湯老師 解答

2019-01-06 20:12

稅負(fù)率=累計(jì)增值稅額/累計(jì)不含稅金額

湯老師 解答

2019-01-06 20:13

稅負(fù)率不是一定的，我只是按照我這邊情況來(lái)定的，你看下你們地區(qū)的具體情況來(lái)定

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-06 20:38

那我上面做的分錄對(duì)嗎？多余的系統(tǒng)自動(dòng)跳出，若跨年抵影響嗎？

湯老師 解答

2019-01-07 08:57

跨年沒(méi)有影響，你最好用工程的賬套來(lái)做，公司種類不一樣

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-07 09:01

留抵問(wèn)題，如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有多的，分錄按實(shí)際做，多余部分報(bào)表會(huì)自動(dòng)顯示

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-07 09:03

那下個(gè)月再把留抵金額直接填一下，總賬明細(xì)賬需不需要做

湯老師 解答

2019-01-07 09:33

增值稅期末有留底即期末借方余額，反映企業(yè)多繳或尚未抵扣的增值稅；尚未抵扣的增值稅，可以抵頂以后各期的銷項(xiàng)稅，不用結(jié)轉(zhuǎn)。

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-07 18:57

發(fā)票如果不認(rèn)證可以轉(zhuǎn)成夲嗎？

湯老師 解答

2019-01-07 18:59

認(rèn)證代表工程材料入庫(kù)，不一定要結(jié)轉(zhuǎn)成，

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-07 19:06

若要結(jié)轉(zhuǎn)符合財(cái)務(wù)規(guī)范嗎？

玲瓏 追問(wèn)

2019-01-07 19:13

稅先走入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、不含稅金額材料費(fèi)直接轉(zhuǎn)入當(dāng)月成夲可以嗎？