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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 17:27

你銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 3.2  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 1.6 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.6

小花 追問(wèn)

2019-01-05 17:29

然后在做 
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1.6 
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.6 
這樣做對(duì)嗎

辜老師 解答

2019-01-05 17:30

是的，然后在做這一筆

小花 追問(wèn)

2019-01-05 17:32

但是有些老師給我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一直有余額，不用管，老師我也不知道咋做好了

辜老師 解答

2019-01-05 17:32

如果是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

小花 追問(wèn)

2019-01-05 17:34

好的知道了謝謝老師

辜老師 解答

2019-01-05 17:35

好的，客氣，幫到你就好

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