小雯子 追問

2019-01-05 10:07

庫存有負數(shù)，能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2019-01-05 10:11

你好，不能，因為庫存是不允許出現(xiàn)負數(shù)的

小雯子 追問

2019-01-05 10:16

如果今年的賬套因為業(yè)務(wù)有改變，結(jié)轉(zhuǎn)后生成新賬套能改嗎？

鄒老師 解答

2019-01-05 10:27

你好，你所指的業(yè)務(wù)改變是什么意思？

小雯子 追問

2019-01-05 10:29

因為業(yè)務(wù)多了，多增加業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2019-01-05 10:41

你好，業(yè)務(wù)多了就分錄多一些而已，賬套還是之前那個賬套，不需要修改啊

小雯子 追問

2019-01-05 10:52

老師，采購發(fā)票還沒有回來，已銷售出去，庫存負數(shù)，我應(yīng)該分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2019-01-05 10:56

你好，你可以做采購暫估入庫處理 
借；庫存商品   貸；應(yīng)付賬款——暫估

小雯子 追問

2019-01-05 11:11

老師，像管理費用下面的有些科目用不上了，在新的賬套我能刪掉嗎？

鄒老師 解答

2019-01-05 11:15

你好，不需要刪除，放在上面不用就是了 
已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的明細科目是不能刪除的

小雯子 追問

2019-01-05 15:23

老師，我的朋友說要打完稅證明，是什么意思??？

鄒老師 解答

2019-01-05 15:36

你好，就是去稅局打印繳納了相應(yīng)稅款的一個交款憑證

小雯子 追問

2019-01-05 16:28

老師，利潤表的利息費用以前的會計少填第二季度利息4萬多，利息費用對不上，但財務(wù)費用本年累計金額是對的，這要怎么改啊

鄒老師 解答

2019-01-05 16:37

你好，以前季度少填寫了，那以前季度不對，本年累計應(yīng)當也不對才是啊，怎么本年累計還是對的呢

小雯子 追問

2019-01-05 16:45

只有以前季度利息費用少填寫了，以前本年累計都是對的，整張表就財務(wù)費用其中利息費用少填寫了，其他都是對的

鄒老師 解答

2019-01-05 16:47

你好，那就做之前年度報表的以前季度利息費用的更正填寫申報