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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-04 18:10

同學(xué) 您好 
分錄正確 是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)本來利潤期末余額

凈土 追問

2019-01-04 18:12

我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是負(fù)的,是不是不用交企業(yè)所得稅?

bamboo老師 解答

2019-01-04 18:13

如果您彌補(bǔ)以前年度虧損后 未分配利潤還是負(fù)數(shù) 不用交企業(yè)所得稅

凈土 追問

2019-01-04 18:14

我懂了。問題是以前年度沒有虧損的,2018年截止到11月底,未分配利潤賬戶余額是負(fù)的

bamboo老師 解答

2019-01-04 18:18

2018年截止到11月底,未分配利潤賬戶余額是負(fù)的 那現(xiàn)在呢

凈土 追問

2019-01-04 18:19

現(xiàn)在我準(zhǔn)備重新消化一點(diǎn)存貨作為無票收入,如果還是負(fù)的話,是不是不用交企業(yè)所得稅了?

bamboo老師 解答

2019-01-04 18:20

本期利潤表上利潤總額是負(fù)數(shù)  都不用交企業(yè)所得稅

凈土 追問

2019-01-04 18:25

我剛剛做了一些存貨,現(xiàn)在利潤表的利潤總額是995元,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是-1118.69,請問我交企業(yè)所得稅嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-04 18:32

您以前年度沒有虧損 您剛說的  
本期是盈利的 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是負(fù)數(shù)?

凈土 追問

2019-01-04 18:35

那就是以前年度有虧損,去年成立的公司,有費(fèi)用發(fā)票,但是沒有收入。所以有虧損

bamboo老師 解答

2019-01-04 18:36

好吧 確認(rèn)前期有虧損要彌補(bǔ)的話    利潤表的利潤總額是995元,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是-1118.69 不用交企業(yè)所得稅

凈土 追問

2019-01-04 18:43

甘老師,我看了一下帳,期初(2018面的1月)的未分配利潤賬戶余額是借方。是不是表示虧損的?

凈土 追問

2019-01-04 18:48

裝修行業(yè)得稅率事不是3%

bamboo老師 解答

2019-01-04 20:03

未分配利潤期初是借方 是表示虧損

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