漂亮主婦 追問

2019-01-04 17:44

看下這個17行和18行，我填報提示17行要大于18行

漂亮主婦 追問

2019-01-04 17:45

我查了下是第三季度我的一筆結(jié)匯的匯兌損益有貸方有兩萬多，百度了下這個匯兌損益要做期末處理，我第三季度沒有做期末處理，現(xiàn)在應(yīng)該做什么樣的期末處理

郭老師 解答

2019-01-04 17:46

你都填寫一樣的試試

漂亮主婦 追問

2019-01-04 17:47

要根據(jù)實際來？實際帳怎么處理？能隨便填寫？

漂亮主婦 追問

2019-01-04 17:48

而且前面有數(shù)據(jù)生成，能任意改動？應(yīng)該是先調(diào)帳，再弄報表吧

郭老師 解答

2019-01-04 17:51

你發(fā)生的業(yè)務(wù)是正常，可是出現(xiàn)的提示不正常

漂亮主婦 追問

2019-01-04 17:53

你還沒明白嗎？匯兌損益貸方有余額，還應(yīng)該做進(jìn)一步處理，你到底會不會？不會就不要接，讓會的人接

郭老師 解答

2019-01-04 17:54

我明白啊，是你沒聽明白吧，你的利息費用大于匯兌損益，都是負(fù)數(shù)導(dǎo)致18小于17 
你不是重新提問了，讓別的老師接吧

漂亮主婦 追問

2019-01-04 18:00

你聽明白了，你說解決方法了嗎

郭老師 解答

2019-01-04 19:00

我回復(fù)你了解決的方法，18=17欄，出的這個提示不合理，匯算清繳你分開具體的明細(xì)就可以，這個報表先這樣申報，我沒試過我們這邊的報表會不會出這個提示，或者參考其他老師的回復(fù)，這個也不是死規(guī)定，靈活運用就可以