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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宸宸老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 22:03

同學(xué)您好，是這樣的 
借：管理費(fèi)用——住宿費(fèi)  122.33 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 3.6 
   貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 等  126 
祝您學(xué)習(xí)愉快

派沃德 特別特 追問(wèn)

2019-01-03 22:14

我們是小規(guī)模公司，也要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)這一項(xiàng)嗎

宸宸老師 解答

2019-01-03 22:16

同學(xué)您好，我以上寫(xiě)的分錄是一般納稅人的哦，如果是小規(guī)模納稅人，是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，那么直接做 
借：管理費(fèi)用——住宿費(fèi) 126  
貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 等 126

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